Servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului National Dosarul Electronic de Sanatate

Cantitate sau domeniu

Totalitatea servicii de audit intermediar si final pentru implementarea Sistemului National Dosarul Electronic de Sanatate”.Nr. Crt. Servicii ce urmeaza a fi prestate Documente solicitate de la AuditorETAPA – Lansare auditA1 Elaborarea graficului de activitati privind auditarea proiectului, elaborarea pistei de audit, identificarea si mentionarea resurselor necesare derularii procesului de audit. Planificarea programului de audit global (plan de audit tehnic si financiar)(în prima luna de derulare a contractului)ETAPA - Audit intermediarB1 Derularea procedurilor de verificare a înregistrarii corecte si a eligibilitatii cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea de rambursare. Raport de audit intermediar de verificare a cheltuielilor (în perioada septembrie – noiembrie 2013)B2 Emiterea raportului intermediar de verificare a cheltuielilorB3 Evaluare initiala a sistemului informational al CNAS, Colectarea, centralizarea si actualizarea informatiilor privind:— arhitectura de sistem,— echipamente de comunicatii,— acces Internet,— servicii specifice de comunicatii,— sisteme si platforme software,— baze de date, aplicatii software.— verificari si evaluari initiale— evaluare infrastructura hardware— evaluare a sistemului de comunicatii— identificarea de potentiale vulnerabilitati ale sistemului IT— verificarea politicilor si procedurilor operationale acolo unde este cazul Raport privind auditarea retelei informatice din cadrul DES.Raportul va contine observatii legate de situatia existenta vis-à-vis de bunele practici si de prevederile standardelor în vigoare, va contine si recomandari de remediere.B4 Evaluarea initiala aplicatiilor software.— Evaluarea documentatiei de analiza— Testarea aplicatiei în vederea identificarii vulnerabilitatilor de securitate— Testarea componentelor sistemului IT necesare pentru functionarea aplicatiei din punct de vedere al securitatii informatiei— Testarea sistemului integrat inclusiv a componentelor de comunicatii de date, stocare, back-up, restaurare.— Identificarea parametrilor de functionare nominali si minim acceptabili în functionarea curenta.Raport privind auditarea aplicatiei informatice din cadrul DES.Raportul va evidentia vulnerabilitatile de securitate identificate atât pentru aplicatia software cât si pentru arhitectura IT necesara functionarii acesteia.Raportul va contine eventuale recomandari de remediere si/sau de diminuare a riscurilor precum si parametrii functionali obtinuti în urma evaluarii.Etapa - Audit finalC1 Derularea procedurilor de verificare a conformitatii tehnice si financiare a proiectului cu prevederile contractului de finantare.Se vor asigura:— Analiza functionalitatilor implementate în sistem— Compararea cu cerintele initiale privitoare la functionalitatile sistemului— Analiza infrastructurii sistemului si a capacitatii acestuia pentru:— asigurare a functionalitatilor implementate— asigurare a functionalitatilor cerute initial si determinarea diferentelor fata de acestea— identificarea si evaluarea riscurilor de sistem— Verificarea si evaluarea administrarii sistemului informatic— Verificarea si evaluarea aplicatiilor informatice— Verificarea si evaluarea retelei de calculatoare si a sistemului informatic în contextul proiectului— Verificarea si evaluarea procedurilor operationale— Testarea integritatii datelor— Verificarea integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii datelor si informatiilor stocate— Verificarea eficientei si eficacitatii serviciilor— Verificarea gradului de risc prin controale si diminuarea lui prin propunerea de proceduri operationale.— Verificarea interoperabilitatii interne— Verificarea gradului de instruire a utilizatorilor— Recomandarea de actiuni pentru eliminarea diferentelor identificate în capitolele anterioare— Derularea procedurilor de verificare a înregistrarii corecte si a eligibilitatii cheltuielilor declarate de beneficiar în ultima cerere de rambursare (pentru perioada ulterioara cererii de rambursare anterioara). In total in scopul acestui contract de audit sunt doua cereri de rambursare.— Evaluarea modului cum s-au realizat cheltuielile în cadrul proiectului, astfel:— eligibilitate,— exactitate,— legalitate. Raport de audit final (tehnic si financiar)(în perioada ianuarie 2014 – februarie 2014)Raportul final de audit tehnic va fi întocmit un urma evaluarii functionale, a securitatii sistemului IT si a aplicatiei informatice. Acesta poate contine concluzii din rapoartele tehnice precedente, o analiza a riscurilor si vulnerabilitatilor identificate cât si recomandari de remediere sau diminuare a acestora.C2 Emiterea raportului final de verificare a proiectului (tehnic si financiar).854 146

Informații suplimentare

In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte de pret, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 ore.

— Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Se va completa formular F13.

Depozite și garanții solicitate

Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, in cuantum de: 17 000 RON. Se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile începând cu data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, în raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conform Art. 2781- (1) din OUG 34/2006 actualizata. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat leul, se va face la cursul leu/valuta al BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Se constituie cf art. 89 alin 2, in oricare din formele de la art 90 alin 1-3 din HG nr. 925/2006.

Informații suplimentare

In cazul in care vor fi depuse oferte cu preturi egale, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret, clasate pe primul loc, se va realiza prin solicitarea din partea autoritatii contractante a unei noi oferte de pret, care va fi depusa de operatorii economici in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante, in termen de 48 ore.

— ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Se va completa formular F13.